重庆市两江新区童家溪镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，紧扣做实“两大定位”、发挥“三个作用”，全力打造“六个区”，确保国家重大战略落地见效，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，持续推动科技创新和产业创新融合发展，构建现代化产业体系，更好统筹发展和安全，抢抓国家超常规宏观政策机遇，着力提振发展信心，着力扩大内需，着力稳住楼市，着力防范化解重点领域风险，持续巩固经济回升向好态势，不断提高居民生活水平，保持社会和谐稳定，建设更高水平平安重庆、法治重庆，高质量完成“十五五”规划的目标任务。
加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力强化产业引导，科学编制发展规划。强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能，加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保基层社会和谐稳定。
（二）单位构成
童家溪镇综合设置内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属6个二级预算单位，分别是童家溪镇人民政府（本级）、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数3451万元，其中：一般公共预算拨款3451.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。因三区合并，本部门收入较2025年增加218.58万元，主要是一般公共预算拨款增加218.58万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数3451.28万元，其中：一般公共服务支出预算1288.59万元，国防支出预算5.10万元，公共安全支出预算50万元，文化旅游体育与传媒支出预算91.20万元，社会保障和就业支出预算786.88万元，卫生健康支出预算252.17万元，节能环保支出预算8万元，城乡社区支出预算470.31万元，农林水支出预算303.51万元，住房保障支出预算117.73万元，灾害防治及应急管理支出预算27.80万元，预备费预算50万元。因三区合并，本部门支出预算较2025年增加218.58万元，主要是基本支出预算增加79.64万元，项目支出预算增加138.94万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3451.28万元，一般公共预算财政拨款支出3451.28万元，因三区合并，本部门比2025年增加218.58万元。其中：基本支出1660.65万元，比2025年增加79.64万元，主要原因是人员新进及退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1790.63万元，比2025年增加138.94万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出的增加，主要用于部门正常运行、困难群众社会救助、城市建设等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算22.1万元，因三区合并，本部门预算比2025年增加1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.1万元，比2025年减少2.4万元，主要原因是控制公务接待费；公务用车运行维护费20万元，比2025年增加4万元，主要原因是新增1辆应急救援车；公务用车购置费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费160.30万元，因三区合并，比上年减少0.21万元，主要原因为控制行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1790.63万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：付李欢，联系方式：023-68278135）
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