一、2025年财政预算执行情况
（一）财政收入情况
1.2025年全镇一般公共预算收入2937.9万元。其中：非税收入60.56万元；体制补助收入（基数）1455.78万元；转移支付补助收入1044.73万元；一般公共专项结转68.83万元；年初调入预算稳定调节基金308万元。
2.2025年全镇政府性基金收入9.86万元，其中政府性基金补助收入4万元，政府性基金上年结转5.86万元。
3.2025年全镇国有资本经营预算收入8万元，其中国有资本经营预算补助收入4万元，国有资本经营预算上年结转4万元。
（二）财政支出情况
1.2025年全镇一般公共预算总支出2937.9万元。其中本级支出2693.8万元，上解支出3.25万元（体制上解支出2.67万元、专项上解0.58万元），安排预算稳定调节基金199.05万元，结转下年支出41.8万元。
主要支出项目执行情况如下：
一般公共服务支出1001.42万元，主要用于保障党政机关履职运转、人大履职、社区运转等支出，提升依法履职能力。
国防支出0.44万元，主要用于兵役征集、民兵训练。
文化旅游体育与传媒支出75.26万元，主要用于文化事业单位运行，促进文体活动、意识形态宣传、公共文化事业发展等。
社会保障和就业支出455.1万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、特困救助等社会事业发展。其中社会保障事业单位运行106.4万元，落实民政计生孕优、临时救助、其他农村生活救助等20.08万元（其中因低保、特困供养补助专项由区民政局直接通过一卡通发放部分不列入其中），机关事业单位养老保险及离退休费328.62万元。
卫生健康支出76.02万元，主要用于保障基本公共卫生、医疗等事业发展。
节能环保支出6.8万元，主要用于环境保护、污染防治，全面提升辖区人居生态环境。
城乡社区支出309.83万元，主要用于城乡社区管理、城乡社区环境卫生、公共设施建设及违法建设治理等，全面提升城乡社区面貌。
农林水支出382.74万元，主要用于保障农业、林业、水利及农业综合开发、产业发展等投入。其中农业事业单位运行96.17万元，对村民委员会和村党支部的补助238.41万元，农村道路修建及维护5.33万元，其他林业、水利救灾支出42.83万元。
交通运输支出243.62万元，主要用于实施交通公路大狮路环线、红旗路、四方嘴路面改造工程及辖区道路养护。
住房保障支出97.77万元，主要用于保障性住房配套基础设施改善、实施住房公积金制度等。
灾害防治及应急管理支出44.8万元，主要用于应急抢险及地质灾害防治、交通劝导站等。
预备费使用情况：本年度预备费预算23万元，全部调剂用于应急突发抢险、防灾减灾事项等，已在上述灾害防治及应急管理支出中体现。
2.2025年全镇政府性基金支出9.86万元，其中政府性基金上解0.85万元，政府性基金结转下年0.59万元，政府性基金本级支出8.42万元，主要用于农村公路日常养护。
3.2025年全镇国有资本经营预算支出8万元，其中结转下年8万元。
二、2025年主要工作开展情况
2025年是“十四五”规划收官之年，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实市级、区级、镇级的重点工作，推进重点项目建设及各项民生实事。在牢牢把握稳进增效的导向下，加强财政资源和资金统筹力度，持续优化支出结构，预算执行总体平稳，为全镇经济建设和社会事业发展提供了坚实的财力支撑。
（一）服务市场主体，聚焦拓展财源，努力增强财政实力
努力拓展财源，夯实财政收入根基。一是积极争取上级资金，弥补财力不足，全年争取上级资金289.2万元。二是加大资金统筹力度，持续清理往来资金31万元，梳理专项沉淀资金供业务部门使用，提高资金使用效率。三是加大非税征缴力度，充实财源，上缴非税收入61万元，完成率168%。四是强化市场主体培育，拓展财源，创新主体现在库专精特新“小巨人”企业1家、市级专精特新企业23家、高新技术企业现存12家、科技型企业54家。借力招商引资，新引入企业28家，其中包括“叮咚元淼”矿泉水亿元项目；推动12家企业实施技术改造与产能扩建，总投资达1.74亿元，不断增强“进”的动能，做大经济增量，努力增强财政实力。
（二）坚持民生为本，聚焦发展要务，推动社会事业发展
坚决兜牢“三保”底线，全力聚焦民生福祉，将社会基本民生保障放在优先位置，努力筹措资金助力改善民生。一是申报专项资金和安排镇财政资金192万元，重点解决民政抚恤、重点人员救助、五保、低保、临时救助、特困供养、生活救助等民生问题。二是争取和筹措资金74万元，积极应对高温森林防火应急抢险，完成安全隐患整治613处，排除隐患稳定大局。三是投入资金146.6万元加强城乡管理，用于市政设施污水管网维修、城乡清扫保洁、城乡生活垃圾清运处置以及重点路段整治等，另统筹资金108万建成生态停车场，实施场镇绿化工程，完成施家梁互通周边环境整治，新增太阳能路灯159盏，切实改善城乡居民生活环境。四是积极用好区交通运输委资金202.3万元，完成交通公路红旗路、大狮路环线、四方嘴公路改造工程，改善“四好农村公路”4.33公里。五是积极开展其他民生实事项目。投入资金20万元，修建人行便道2583米；安装文体健身设施20余个；整治山坪塘2处；拆除违建1300余平方米；协助142户群众安装天然气，切实解决群众所需所急，提升幸福指数。
（三）加强财政管理，切实防范风险，提高财政治理能力
加强财政管理，坚持优先保障“三保”支出，有保有压切实兜牢“三保”底线，防范财政风险。一是强化预算执行硬约束，结合“零基预算”改革，细化部门预算，着力推进预算编制与支付相统一，减少预算一体化系统科目调剂，让预算执行更规范合理。二是聚焦有保有压，加强行政成本控制，严格控制一般公共服务支出，“三公”经费只减不增，加强会议费、差旅费和培训费等支出管理，压缩非必要、非刚性支出，立足“三保”过“紧日子”。三是结合经责审计监督，不断完善健全内控管理制度，加强资金监管。2025年制定《重庆市北碚区施家梁镇限额标准以下项目采购办法》规范采购程序，配合经责审计组梳理往来资金和结余资金情况103条，归类整理，盘活部分专项经费，有利于进一步加大资金统筹力度，化解遗留问题。针对审计报告制定《施家梁镇党委书记官勤利、镇长彭伦贵经济责任审计报告》整改方案，落实整改责任，确保财政资金安全。四是加强村社区财务管理，对村（社区）集体公司制定专项监督检查方案进行监督，开展村居换届离任审计，进一步规范集体公司管理程序，规范各种票据报销等，助力村集体经济增长，2025年4个行政村的村级集体经济经营性收入259.86万元，同比增长20.46%；经营性收益113.37万元，同比增长43.38%。
各位代表，2025年全镇财政运行总体平稳，但也面临一些不容忽视的困难和问题：一是受工业经济实力不强、商贸发展缓慢、乡村产业不优等影响，导致镇域经济增长动力不足，制约财政收入增长。二是镇财政主要依靠上级转移支付，财源单一，面对人员支出、社会事务领域刚性支出攀升，财政收支矛盾更加突出。对此，我们将高度重视，加强对接，努力解决，也恳请各位代表提出宝贵的意见和建议。
三、2026年财政预算（草案）
（一）一般公共预算草案
2026年一般公共预算收入总计3047.79万元。其中区下达我镇财力收入2225万元，预计非税收入9.24万元，动用预算稳定调节基金268万元，一般公共专项结转收入41.8万元，下达专项收入503.75万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2026年一般公共预算支出安排3047.79万元。
主要项目支出安排为：
一般公共服务支出1056.78万元，主要用于保障党政机关履职运转、人大履职、社区运转等支出，提升依法履职能力。
国防支出2万元，主要用于民兵集结训练、兵役征集、征兵宣传等。
文化旅游体育与传媒支出86.52万元，主要用于文化事业单位运行、全民健身及群众文化活动等。
社会保障和就业支出729.66万元，主要用于社会保障事业单位运行；行政事业单位保险缴费及离退休健康修养活动；村本土人才经费；低保、特困供养补助、临时救助、残疾人护理补贴生活补贴、高龄津贴、节日慰问等。
卫生健康支出259.24万元，主要用于保障基本公共卫生、医疗、计生惠民、优抚对象医疗补助等。
节能环保支出10万元，主要用于固废污染防治，提升辖区人居生态环境。
城乡社区支出253.61万元，主要用于城管执法、城乡社区管理、城乡公共设施建设、污染防治、节能减排、生态保护、城乡环境综合整治提升行动等。
农林水支出481.26万元，主要用于保障农业事业单位运行；发展壮大农村集体经济；村级公益事业、农业综合开发等农村基础设施建设补助；推进乡村振兴建设等。
交通运输支出13.16万元，主要用于交通道路养护及路域环境整治。
住房保障支出108.85万元，主要用于保障性住房配套基础设施改善、实施住房公积金制度等。
灾害防治及应急管理支出23.71万元，主要用于应急抢险、森林防火应急及地质灾害防治等。
预备费23万元，主要用于应对重大应急突发事件。
（二）政府性基金预算草案
2026年政府性基金预算收入0.59万元，其中上年结转0.59万元。
2026年政府性基金预算支出安排0.59万元，主要用于农村公路日常养护。
（三）国有资本经营预算草案
2026年国有资本经营预算收入8万元，其中上年结转8万元。
2026年国有资本经营预算支出安排8万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
四、2026年财政工作重点
2026年是“十五五”规划开局之年，也是区划调整后我镇改革发展新征程的起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、市委、区委和镇党委要求，坚持稳中求进工作总基调，主动融入新发展格局，围绕全镇中心工作，立足高质量发展，充分统筹财政资源，发挥财政职能，为全面推进现代化施家建设提供坚实的财政保障支撑。
（一）聚焦财源建设，坚持抓收入，充实“钱袋子”
一是全力向上争取资金，特别是在重要项目建设上努力与部门协同配合向上争取资金支持，紧抓中央预算内投资、超长期国债、地方专项债券等政策机遇，强化与向上对接力度，力争更多资金分配到镇级，充实“钱袋子”。二是持续努力增收节支，积极协税助税，抓好非税收入，竭尽全力做大税收基本盘。精打细算谋划支出重点，严控支出结构，盘活沉淀资金，进一步优化资金使用。三是牢固树立“大财政”理念，协同各业务部门，精准培植税源，集成用好各类惠企政策，全方位加大对辖区龙头企业、重点税源企业的服务保障力度，着力稳定和拓展骨干税源，夯实“钱袋子”根基。
（二）深化预算改革，着力优化资源配置，提升资金质效
一是以预算管理改革为牵引，全面提升财政资源配置效率，持续深化“零基预算”，打破支出固化格局，一切从实际需要和绩效出发编制预算，强化预算刚性，增强资金效率。二是根据预算科目改革要求规范支出标准体系，在预算编制与执行中全面应用财政支出标准体系，严守底线思维，坚持保障级次，加强资源配置，严禁超标准实施，利用“三保”热点标识确保财政资金规范用于民生急需及发展紧要处。三是强化绩效管理融合，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，健全绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制，确保发挥资金效益。四是强化资金统筹调配，以全口径预算管理的视角，统筹分散资金，汇聚财力增强对全镇重点工作的财政保障能力。
（三）坚持惠民生促发展，持续提升民生福祉
一是持续增进民生福祉，大力优化支出结构，聚焦重点领域进行强化保障，坚持“有所为，有所不为”，实实在在回应民生关切，把有限的财政资金用于民生所需，突出以民生为导向的财政特性。二是兜牢民生底线，持续全覆盖各类困难群体保障及应急救助事项，不断巩固应急突发灾害、农村居民最低生活保障、民生救济、特困供养及困难群众救助等基础民生保障。三是以惠民生来促发展，围绕民生关切部署重要项目建设，完成镇人大票决民生实事，明晰支出发力重点，在涉农项目领域、公共服务领域等积极争取上级中央债券配套资金，不足时配套本级统筹资金，强化资金保障，扎实推进美丽施家建设，不断提升辖区公共服务水平，改善民生福祉。
各位代表，今年是区划调整后我镇迎来重大发展机遇的崭新一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在两江新区区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，坚持以政领财、以财辅政，把财政工作放在推动我镇高质量发展、增强民生保障、促进城乡融合、保持社会稳定中去审视，扎实做好财政各项工作，为建设社会主义现代化美丽施家梁贡献力量！
附件：1.施家梁镇2025年一般公共预算支出明细表
2.施家梁镇2025年政府性基金支出明细表
3.施家梁镇2026年一般公共预算支出安排表（预计）
4.施家梁镇2026年政府性基金支出安排表（预计）
5.施家梁镇2026年国有资本经营预算资金安排表（预计）
附件1
施家梁镇2025年一般公共预算支出明细表
|
序号 |
一般公共预算支出明细 |
金额（万元） |
备注 |
|
1 |
一般公共服务 |
1001.42 |
|
|
2 |
国防支出 |
0.44 |
|
|
3 |
文化旅游体育与传媒 |
75.26 |
|
|
4 |
社会保障和就业 |
455.1 |
|
|
5 |
卫生健康 |
76.02 |
|
|
6 |
节能环保 |
6.8 |
|
|
7 |
城乡社区 |
309.83 |
|
|
8 |
农林水 |
382.74 |
|
|
9 |
交通运输 |
243.62 |
|
|
10 |
住房保障 |
97.77 |
|
|
11 |
灾害防治及应急管理 |
44.8 |
|
|
合计 |
2693.8 |
| |
附件2
施家梁镇2025年政府性基金支出明细表
|
序号 |
政府性基金支出明细 |
金额（万元） |
备注 |
|
1 |
城乡社区 |
8.42 |
|
|
合计 |
8.42 |
| |
附件3
施家梁镇2026年一般公共预算
支出安排表（预计）
|
序号 |
一般公共预算支出明细 |
金额（万元） |
备注 |
|
1 |
一般公共服务 |
1056.78 |
|
|
2 |
国防支出 |
2 |
|
|
3 |
文化旅游体育与传媒 |
86.52 |
|
|
4 |
社会保障和就业 |
729.66 |
|
|
5 |
卫生健康 |
259.24 |
|
|
6 |
节能环保 |
10 |
|
|
7 |
城乡社区 |
253.61 |
|
|
8 |
农林水 |
481.26 |
|
|
9 |
交通运输支出 |
13.16 |
|
|
10 |
住房保障 |
108.85 |
|
|
11 |
灾害防治及应急管理 |
23.71 |
|
|
12 |
预备费 |
23 |
|
|
合计 |
3047.79 |
| |
附件4
施家梁镇2026年政府性基金
支出安排表（预计）
|
序号 |
政府性基金支出明细 |
金额（万元） |
备注 |
|
1 |
城乡社区 |
0.59 |
|
|
合计 |
0.59 |
| |
附件5
施家梁镇2026年国有资本经营
预算资金安排表（预计）
|
序号 |
国有资本经营预算支出明细 |
金额（万元） |
备注 |
|
1 |
国有资本经营预算支出 |
8 |
|
|
合计 |
8 |
| |
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