两江新区洛碛镇2025年财政预算执行情况和2026年财政

预算草案的报告

——2026年2月4日在两江新区洛碛镇第二十届人民代表大会第十三次会议上

各位代表：

现向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标，坚持稳中求进总基调，认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，持续优化支出结构，切实保障“三保”支出，财政运行总体平稳。

（一）财政收入预算执行情况

2025年全镇总财力24,285万元，其中本级财政收入2,876万元、上级补助收入11,518万元、上年结余4,426万元、动用预算稳定调节基金5,465万元。

1. 一般公共预算收入18,036万元，其中税收收入2,876万元、上级补助收入7,627万元、上年结余1,003万元、动用预算稳定调节基金5,465万元、调入资金1,065万元。
2. 政府性基金预算收入7,314万元，其中上级补助收入3,891万元、上年结余3,423万元。

（二）财政支出预算执行情况

2025年全镇总支出24,285万元，其中实际执行支出14,380万元、上解支出1,790万元、安排预算稳定调节基金3,089万元、年终结余5,026万元。

1. 一般公共预算支出18,036万元，其中实际执行支出11,169万元、上解支出1,783万元、安排预算稳定调节基金3,089万元、年终结余1,995万元。主要支出情况如下：

     ——一般公共服务支出2,598万元、同比增长41%，主要为：党政机关运行经费1,281万元、居委会运行经费378万元、离任村干部补助167万元、网格化经费97万元、临时人员经费278万元、应急平安经费91万元，党建经费44万元、人大代表经费34万元等。

    ——公共安全支出15万元，同比下降63%，主要为：普法宣传及法律顾问经费2万元、镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助8万元、基层人民调解经费镇街及司法运行经费5万元。

     ——文化旅游体育与传媒支出162万元，同比下降22%，主要为：文化旅游体育与传媒运行经费105万元、村级文化室运行经费13万元、镇街文化中心（站）免费开放补助经费5万元、公共文化服务建设经费10万元、洛碛镇小天池精品旅游民宿配套设施建设资金29万元。

——社会保障和就业支出2,488万元，同比下降18%，主要为：社会保障和民政运行经费214万元、行政事业单位养老及职业年金支出603万元、临时救助58万元、优抚对象生活补助421万元、老年福利和儿童福利经费144万元、残疾人事业经费91万元、农村和城市最低生活保障补助368万元、特困人员救助供养238万元等。

——卫生健康支出264万元，同比增长8%，主要为：卫生健康运行经费111万元、计生惠民资金115万元、优抚对象医疗补助35万元、城乡居民医保参保激励经费3万元。

——节能环保支出933万元，同比增长6564%，主要为：三峡工程后续工作（渝北区洛碛镇移民社区安全管理与帮扶工程）890万元、2018年海朋污染场地治理修复专项资金1万元、碛镇上坝等村美丽家园建设项目（解决移民遗留问题）42万元。

——城乡社区支出832万元，同比下降20%，主要为：城乡社区运行经费296万元、市政园林景观维修维护和场镇清扫保洁及化粪池清掏及餐厨垃圾收运经费518万元、洛碛镇农村低收入群体等重点对象危房改造补助16万元、渝传统村落数字博物馆项目市级补助资金2万元。

——农林水支出3,281万元、同比增长35%，主要为：农业运行经费273万元、对村民委员会和村党组织的补助1,262万元

、村民小组长补助62万元、国土绿化261万元、高速公路及长江绿化土地租金111万元、森林防火25万元、河长制等水利资金44万元、松材线虫除治51万元、扶持集体经济发展资金和一事一议财政奖补项目资金592万元等。

——交通运输支出434万元、同比下降47%，主要为：农村公路建设经费434万元。

——住房保障支出155万元，同比下降25%，主要为：住房补贴及住房公积金支出155万元。

2. 政府性基金预算支出7,314万元，其中实际执行支出3,211万元、上解支出7万元、调出资金1,065万元、年终结余3,031万元。主要支出情况如下：

——城乡社区支出718万元，同比增长105%，主要为：公路建设经费680万元、渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程支出13万元、农村厕所革命中央奖补资金支出25万元。

——农林水支出2,456万元，同比下降35%，主要为：三峡后续工作洛碛移民迁建小区综合帮扶项目支出2,325万元、三峡水库移民后期扶持摊薄项目（移民补助（含三峡水库））131万元。

——其他支出37万元，同比下降12%，主要为：养老服务中心及养老服务站运营补贴33万元、体育设施建设及维护4万元。

（三）“三公”经费情况

2025年我镇“三公”经费支出49万元，为年初预算的100%，其中：公务车运行维护费44万元，与上年持平；公务接待费5万元，与上年持平。

二、2025年财政主要工作

（一）高效统筹资金资源，全力保障财政平稳运行

我们始终把抓好收支作为财政工作的重中之重，大力开源节流，促进财政平稳运行。一是严格落实税收征管，加强税收政策宣传和部门联动，密切关注各项减收因素对财税收入的影响，强化对重点领域、重点行业、重点企业税源监控，定期分析研判收入形势，全年完成本级财政收入2,876万元，为年初预算数的239%；二是清理盘活结转结余资金，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金4,426万元，调入一般公共预算统筹使用，主要用于亟需的民生和重点领域支出，进一步弥补了公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）持续优化支出结构，全面保障民生资金支出

我们坚决落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，严控一般性支出和编外人员支出，有效降低行政运行成本，将节省下来的财政资金用于保障和改善民生，医疗、卫生、社保、困难群体救助等领域支出得到重点保障，全年安排民生支出10372万元，占财政实际支出的72%：安排706万元用于文化、计生、公共安全等社会事业建设和重点民生实事办理；安排1,701万元民政资金，用于发放特困、优抚和低保等各类救助；安排2,622万元用于农村公路建设、农村环境整治等基础设施建设；安排农业资金5,343万元用于农村建设发展、移民迁建集镇小区综合帮扶项目、国土绿化、扶持集体经济发展和一事一议美丽乡村建设等。

（三）强化预算编制管理，全面提升财政管理效能

一是强化预算编制管理，坚持“先有预算、后有支出”的原则，坚持把保基本民生、保工资发放和保运转摆在财政优先保障位置，把“过紧日子”贯穿于预算执行全过程，加快直达资金拨付兑现，全年中央直达资金执行率达100%；二是强化绩效管理，建立健全了年初绩效目标、年中绩效监控、年末绩效自评的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了部门预算绩效目标全覆盖；三是持续深入推进预决算公开，按照《预算法》要求按时在政府网站公开预决算信息，公开率达100%，提升了财政数据透明度。

各位代表，2025年我镇财政预算执行情况总体良好，保障了全镇各项重点工作的推进，但财政运行依然存在一些困难和问题，一是镇级财政收入增长乏力，各类刚性支出需求规模增长态势不减，财政收支矛盾突出；二是预算执行约束还不够有力，项目预算执行进度缓慢，资金支出绩效不够高的问题依然突出。对于这些问题，我们将认真分析，综合施策，在以后的工作中加以改进解决。

三、2026年财政预算（草案）

（一）收入安排

2026年我镇财力共计15,775万元，其中税收收入1,320万元、一般转移支付收入5,258万元、专项转移支付收入1,082万元、动用稳定预算调节基金3,089万元、一般公共预算上年结转1,995万元、政府性基金上年结转3,031万元。

（二）支出安排

2026年我镇财政预算支出拟定为15,775万元，其中一般公共预算支出12,744万元、政府性基金预算支出3,031万元。

（1）一般公共预算支出12,744万元，同比减少10%，主要预算支出安排情况如下：

——一般公共服务支出2,486万元，主要为：党政机关运行经费1,180万元、居委会运行经费387万元、临时人员经费225万、网格化经费80万元、人大代表等经费62万、群团武装经费110万元、平安应急经费58万元、党建慰问经费108万、离任村干部补助165万元等。

——公共安全支出21万元，主要为：镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助10万元、普法宣传及法律顾问经费经费4万元、镇街司法所购买社区矫正社会工作者服务经费5万元。

——文化旅游体育与传媒支出142万元，主要为：文化旅游体育与传媒运行经费113万元、镇街文化中心（站）免费开放补助经费5万元、村级文化室运行经费14万元，公共文化服务体系建设经费10万元。

——社会保障和就业支出2,404万元，主要为：社会保障和就业和民政运行经费228万元、行政事业单位养老及职业年金支出591万元、特困人员救助供养365万元、民政管理经费32万元、老年福利经费133万元、贫困残疾人生活补贴82万元、优抚对象抚恤和生活优待补助419万元、最低生活保障支出408万元和临时救助支出50万元等。

——卫生健康支出242万元，主要为：卫生健康运行经费122万元、计生惠民资金70万元、优抚对象医疗补助48万元、城乡居民医保参保激励经费2万元。

——节能环保支出2,582万元，主要为：海朋污染场地治理修复专项资金182万元和洛碛移民迁建小区综合帮扶项目1,063万元、渝北区洛碛镇兴隆等社区移民小区居住环境改善工程380万元，三峡水库库区基金-解决移民遗留问题185万元、洛碛镇上坝等村美丽家园建设项目（解决移民遗留问题）140万元、洛碛镇移民迁建区基础设施改建项目（解决移民遗留问题）72万元、自然保护地综合管理20万元。

——城乡社区支出689万元，主要为：城乡社区运行经费324万元、场镇清扫保洁292万元、场镇用水电气及环保宣传费用55万元、化粪池清掏及餐厨垃圾收运经费18万元。                                                       

——农林水支出3,850万元，主要为：农业运行经费276万元、国土绿化资金8万元、高速公路和长江绿化土地租金109万元、对村民委员会和村党组织补助959万元、本土人才及村民小组长补助170万元、村干部养老和医疗补助196万元、到户到人扶持资金22万元、森林防火资金30万元、松材线虫病防治资金31万元、一事一议项目资金30万元、移民数字化项目1,939万元等。

——交通运输支出28万元，主要为：农村公路建设经费28万元。

——灾害防治及应急管理支出14万元，主要为：高切坡维护14万元。

——住房保障支出143万元。

——预备费141万元。

（2）政府性基金预算支出3,031万元，同比增长18%。主要预算支出安排情况如下：

——农林水支出3,031万元，主要为：渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程3,010万元，渝北区三峡库区移民安置区高切坡维护工程（2025年）11万元，渝北区三峡水库175米蓄退水影响安全监测（2025）10万元。

（三）“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算49万元，一是公务用车购置及运行维护费44万元，较上年持平；二是公务接待费5万元，较上年持平。

四、2026年财政重点工作

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，全镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、市区各项决策部署，紧紧围绕党委政府工作总体要求，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，牢固树立习惯过紧日子的思想，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，推进财政支出标准化，兜牢“三保”支出底线，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的预算管理体制，实现财政持续健康发展。

（一）夯实财源基础，合理推进预算执行

积极落实减税降费政策，优化政府采购、融资担保等政策工具，切实降低企业生产经营成本，激发市场主体活力，稳定壮大财源基础；每月研判税收收入形势，加强税务部门联动，强化重点税源、重点行业、重点企业税收征管，做到应收尽收；持续做好非税收入挖潜工作，确保非税收入应缴尽缴；扎实做好“六稳”“六保”工作，切实保障和改善民生，加强民生保障的可持续性；多渠道盘活财政存量资产，合理有序消化财政存量资金，每季度召开一次项目资金调度会，提高预算执行效率。

（二）优化支出结构，全力做好民生保障

进一步加大预算公开力度，增强财政资金分配透明度，提高预算公开的质量和效率；深入贯彻财政部《关于加强三公经费管理严控一般性支出的通知》要求，大力压减各类工作性经费、大力精简会议、差旅、培训等公务活动；加大对普惠性、兜底性民生建设资金支持力度，全面落实各项惠农政策，及时、足额兑现各类惠民补贴；深入推进涉农资金整合，加大对农村饮水、农村道路等基础设施的资金投入力度，切实做好城乡低保、医疗卫生、社会治安综合治理等工作的资金保障，确保我镇财政支出70%以上用于保障和改善民生。

（三）深化预算改革，提高资金使用绩效

坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，把“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点。一是牢固树立习惯过紧日子思想，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需非刚性支出要进一步压减；二是严格编制和落实财政预算，坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不安排支出；三是建立健全贯穿财政收支活动全过程财会监督运行机制，深化财会监督与人大监督、巡视巡察、纪检监察、审计监督的协同贯通，形成监督合力，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内控制度建设等各方面。

各位代表，新的一年，我们将在党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以更开阔的思路、更昂扬的精神，真抓实干、锐意进取，为经济社会高质量发展、全面建设现代化新洛碛贡献财政力量！

附件：1.2025年两江新区洛碛镇一般公共预算收支决算表

2.2025年两江新区洛碛镇政府性基金预算收支决算表

3.2026年两江新区洛碛镇一般公共预算收支表（草案）

4.2026年两江新区洛碛镇政府性基金预算收支表（草案）

附件1

2025年两江新区洛碛镇一般公共预算收支决算表

编制单位：洛碛镇经发办                                                                   单位：万元

附件2

2025年两江新区洛碛镇政府性基金预算收支决算表

编制单位：洛碛镇经发办                                                             单位：万元

附件3

2026年两江新区洛碛镇一般公共预算收支表（草案）

编制单位：洛碛镇经发办                                                             单位：万元

附件4

2026年两江新区洛碛镇政府性基金预算收支表（草案）

编制单位：洛碛镇经发办                                                             单位：万元

名  词  解  释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。