重庆市两江新区古路镇人民政府
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责党务、政务日常工作的组织、协调和督办；负责社会经济发展和统计，相关农业补贴工作；负责地区安全稳定、法制建设、信访、社会治安综合治理、公共突发事件应急处置和社区矫正工作；负责民政救助、镇（村、组）务公开、人口和计划生育、劳动就业保险、劳动力转移、社会保障、科普教育、卫生防疫、残疾人事业和老龄工作；负责辖区城市建设、环境保护、农房建设规划审批；负责农业重大技术推广培训、灾害防治、农业基础设施建设维护、防汛抗旱、森林防火和农产品生产环节、质量安全监督检查；负责组织开展群众性文化体育活动，非物质文化遗产保护和传承；负责辖区市政管理、园林绿化维护、物业管理指导、违法建筑查处。
（二）单位构成
古路镇人民政府下属6个单位分别为古路镇人民政府（本级）、古路镇产业发展服务中心、古路镇新时代文明实践中心、古路镇便民服务中心、古路镇村镇建设服务中心、古路镇综合执法大队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数8,413.87万元，其中：一般公共预算拨款8,370.64万元，政府性基金预算拨款43.23万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少1,537万元，主要是2026年财政拨款收入减少。
（二）支出预算：2026年年初预算数8,413.87万元，其中：一般公共服务支出1,944.08万元，国防支出2万元，公共安全支出24.3万元，文化旅游体育与传媒支出149.1万元，社会保障和就业支出2,398.86万元，卫生健康支出239.74万元，节能环保支出317万元，城乡社区支出485.58万元，农林水支出2,480.06万元，交通运输支出33.06万元，住房保障支出153.74万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出91.36万元。支出比2025年减少1,537万元，主要是基本支出增加261.31万元，项目支出减少1,798.31万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入8,370.64万元，一般公共预算财政拨款支出8,370.64万元，比2025年减少1,347.51万元。其中：基本支出3,768.56万元，比2025年增加261.31万元，主要是2026年工资调标、养老保险、年金等基数调增及新增5名行政人员，导致人员经费增加，人员经费3,195.42万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；公用经费553.1万元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、委托业务费、电费、印刷费等；项目支出4,602.08万元，比2025年减少1,608.82万元，主要是2026年压减切块预留规模，提升资金使用效率，主要用于低保特困群众补助、环境保洁、国土绿化等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入43.23万元，政府性基金预算支出43.23万元，比2025年减少189.49万元，主要原因是农村公路建设及养护资金减少，主要用于农村公路建设及养护、水库防汛公路硬化扶助工程。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算31万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比2025年减少1万元，主要原因是我镇将在2026年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约；公务用车运行维护费26万元，比2025年减少1万元，主要原因是我镇将在2026年继续严控公务用车管理，坚持厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费551.62万元，比2025年减少1.48万元，主要原因是我镇将在2026年继续严控机关运行经费，坚持厉行节约，主要用于办公费、邮电费、电费、水费、印刷费、其他交通费用、工会经费等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4,602.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行单位预算公开。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张娅 联系方式：023-67166389
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