重庆市两江新区古路镇2025年财政预算执行情况
和2026年财政预算草案报告
——2026年2月6日在重庆市两江新区古路镇第二十届人民代表大会
第十二次会议上
重庆市两江新区古路镇经济发展办公室
各位代表：
受镇人民政府委托，现向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级的决策部署和工作要求，紧密围绕镇党委、政府中心工作，充分发挥财政职能，较好地完成了全年财政工作任务。
（一）全镇财政预算执行情况
1.全镇财力平衡情况
全镇总收入11651万元，其中：税收收入317万元（同口径上升170%）、上级补助收入9677万元、动用上年预算稳定调节基金1204万元、上年结转453万元。
全镇总支出11651万元，其中：一般公共预算执行支出9954万元、政府性基金预算执行支出670万元、上解支出83万元、安排预算稳定调节基金730万元、结转下年214万元。
2.一般公共预算
全镇一般公共预算收入10938万元，其中：税收收入317万元、上级补助收入9197万元、动用预算稳定调节基金1204万元、上年结转220万元。
全镇一般公共预算支出10938万元，其中：实际执行支出9954万元、上解支出83万元、安排预算稳定调节基金730万元、结转下年171万元。主要支出情况如下：
——一般公共服务支出1901万元、同比增长37%（与上年决算比，下同）。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。
——公共安全支出17万元、同比下降62%。主要为：法律顾问服务费5万元、公共法律服务工作站和村居工作室运行补助4万元、购买社区矫正社会工作者服务经费5万元、普法宣传及依法行政等经费。
——文化旅游体育与传媒支出131万元、同比下降6%。主要为：文化体育活动经费3万元、镇街文化中心（站）免费开放补助经费5万元、村级文化室运行经费14万元、统发工资绩效等基本支出等。
——社会保障和就业支出2433万元、同比下降5%。主要为：低保支出320万元、特困供养555万元、残疾人支出81万元、社会福利支出110万元、困难群体临时救济等其他农村生活救助126万元、养老保险及职业年金支出202万元等。
——卫生健康支出246万元、同比增长10%。主要为：计生惠民资金102万元、医疗保险缴费81万元、优抚对象医疗补助31万元等。
——节能环保支出344万元、同比增长21%。主要为：农村环境保洁336万元、河流清漂8万元。
——城乡社区支出510万元、同比下降23%。主要为：村建中心及城管执法运行经费112万元、场镇维护经费173万元、农房建设转用手续办理11万元、村规划编制8万元、场镇管网工程12.73万元、农村户厕改造项目56万元等。
——农林水支出3298万元、同比下降3%。主要为：国土绿化及森林植被恢复44万元、松材线虫及森林防火支出86万元、供水运行维护等水利支出61万元、美丽乡村奖补130万元、耕地保护191万元、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金141万元、一事一议及综合改革支出250万元、村委会及村党支部补助1655.83万元等。
——交通运输支出823万元、同比下降10%。主要为：农村公路建设及养护支出781万元、公路交安设施整治41万元、铁路沿线外部环境安全隐患整治1万元。
——自然资源海洋气象等支出7万元、同比下降35%。主要为：耕林空间改革细化调查补贴7万元。
——住房保障支出185万元、同比增长2%。主要为：职工住房公积金及住房补贴183万元、优抚对象家庭租住公租房租金1万元、2023年农村低收入群体等重点对象危房改造补助1万元。
——灾害防治及应急管理支出55万元、同比下降63%。主要为：地质灾害治理55万元。
3.政府性基金预算
全镇政府性基金预算收入713万元，其中：上级补助收入480万元、上年结转233万元。
全镇政府性基金预算支出713万元，其中：实际执行支出670万元、结转下年43万元。主要为：农村公路建设及养护资金426万元、体育设施建设及维护3万元、胜利水库防汛公路硬化扶助工程27万元、大中型水库移民后期扶持摊薄项目121万元、农村户厕改造项目12万元、古路镇三峡库区次级河流清漂作业13万元、养老服务中心及养老服务站运营补贴11万元、农村“厕所革命”中央奖补资金44万元、古路镇场镇管网改造工程13万元。
（二）“三公”经费情况
全镇“三公”经费支出27.3万元，其中公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费27万元，比上年减少5.7万元。主要原因是深入贯彻中央八项规定精神及厉行节约反对浪费的各项要求，坚持党政机关过紧日子思想，严格执行了公务接待标准和审批程序，公务接待费较上年大幅减少。
三、2025年财政工作情况
2025年，是“十四五”规划圆满收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕预算编制稳妥运行，在优化支出结构中改善了民生，在执行政策中助推了镇域发展，完成了财政工作目标任务。
1.大力推进民生改善，民生投入更加聚焦。一是基础设施持续优化。投资553万元完成溜塘路大修，实施吉星村4处边坡治理，新建同德、吉星等6个村人行便道5公里，完成胜利水库防汛公路300米；投资1390.5万元新建希望、草坪等5个村“四好农村路”9.5公里；投资225万元配套双鱼、菜子等12个村安防设施8.9公里，延银花村农客线路5公里，增设新桥村公交站台2处。二是民生保障全面落实。发放城乡低保、特困、临时救助、残疾人生活护理补助等社会救助资金1113.19万元；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实公益性岗位22个，累计发放奖补、救助资金48万余元。
2.全面落实惠民政策，乡村振兴更加有力。一是粮食生产基础进一步夯实。累计投入资金1400余万元，用于农田基础设施的全面提升。新建机耕道5.5公里、完成高标准农田建设5671亩，提高了耕作效率；严格执行各项惠农补贴措施，确保资金精准、及时发放，共计拨付补贴资金290余万元，切实保障了种粮农民的积极性与收益。二是人居环境整治进一步深化。全年整合农村公路养护、清扫保洁、河道清漂等资金400余万元，全力保障村庄清洁行动工作开展；投资40万元在兴盛村、继光村、双鱼村等村新建公厕3座；投资25万元改造兴盛村花湾院子、花院子等4个院落；投资700万元完成吉星村土地综合整治项目，辖区村容村貌进一步提升。
3.深化财政管理改革，财政治理更加规范。一是健全预算资金、专项资金的分配、拨付、使用、监督检查等管理制度，严格预算约束和执行，依法依规执行各项财务制度，强化预决算刚性约束，严把资金管理、资金使用各个环节，严禁无预算、超标准、超范围列支各项经费。二是坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，优先安排重点支出，确保每一分钱都用在刀刃上、紧要处。三是深化预算绩效管理，不断提升项目效益。全面落实项目绩效编制、绩效监控和绩效自评，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。四是强化日常监督，筑牢廉政防线。扎实推进政府财务收支审计与内部审计工作，高效完成4个村集体经济审计、2个村离任经济责任审计及16个村（社区）换届经济责任审计工作。修订完善政府采购、招投标等内控制度，组织开展了巡查整改专题培训，紧盯工程建设、项目验收、物资采购等重点领域廉政风险点，将制度约束嵌入工作全流程，进一步严明纪律要求、强化廉政监管。
四、2026年预算草案
2026年是“十五五”规划的开局之年，我镇将全面贯彻中央、市委、市政府各项决策部署，认真落实区委、区政府工作要求，深入推进财政改革，围绕镇党委、政府工作总体要求，合理编制年度预算，强化收支管理，防范化解风险，严肃财经纪律，科学统筹使用财政资金，全面提升财政资金使用绩效。
（一）全镇财政预算草案
1.全镇财力情况
全镇预计总收入8414万元，其中：税收收入119万元，上级补助收入7351万元、动用上年预算稳定调节基金730万元、上年结转214万元。
全镇预计总支出8414万元，其中：一般公共预算支出8371万元、政府性基金预算支出43万元。
2.一般公共预算草案
全镇一般公共预算收入8371万元，其中：税收收入119万元、上级补助收入7351万元、动用上年预算稳定调节基金730万元、上年结转171万元。
全镇一般公共预算支出8371万元。主要支出情况如下：
——一般公共服务支出1944万元。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。
——国防支出2万元。主要用于民防基地。
——公共安全支出24万元。主要用于网格经费、巡逻及平安建设经费、应急经费、法律服务等司法运行经费等。
——文化旅游体育与传媒支出149万元。主要用于文化体育活动经费、镇街文化中心（站）免费开放补助经费、村级文化室运行经费及新时代文明实践服务中心运行经费等。
——社会保障和就业支出2399万元。主要用于优抚对象补助资金、其他农村生活救助、低保、特困、残疾人事业支出等。
——卫生健康支出240万元。主要用于计生惠民资金、医疗保险缴费、优抚对象医疗补助等。
——节能环保支出317万元。主要用于农村环境保洁经费。
——城乡社区支出456万元。主要用于城市建设维护经费、聚集区配套设施建设经费等。
——农林水支出2466万元。主要用于一事一议资金、对村委及村党委的补助、国土绿化及松材线虫除治等林业支出、供水运行维护等。
——交通运输支出34万元。主要用于农村公路建设及养护资金。
——住房保障支出154万元。主要用于职工住房公积金及住房补贴和优抚对象家庭租住公租房租金。
——灾害防治及应急管理支出10万元。主要用于地质灾害治理。
——预备费及其他支出176万元。
3.政府性基金预算
全镇政府性基金预算收入43万元，均为上年结转。
全镇政府性基金预算支出43万元，主要支出情况如下：
——城乡社区支出29万元。主要用于公路建设及养护资金。
——农林水支出14万元。主要用于胜利水库防汛公路硬化扶助工程、河流清漂经费等。
（二）“三公”经费预算情况
全镇“三公”经费预算31万元，其中公务接待费预算5万元、公务用车运行维护费预算26万元。
（三）其他情况说明
根据《中华人民共和国预算法》有关规定，2026年1月1日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出2716万元，主要用于行政事业单位基本运转、民生保障支出及亟待支付的项目经费。
五、2026年财政重点工作
2026年是“十五五”规划开局之年，是两江新区奋进新征程的关键之年。古路镇财政工作将紧紧围绕财政改革目标和镇党委、政府确定的重点工作，立足镇域实际发展需求，严格恪守“量入为出、统筹兼顾、厉行节约、确保重点、注重绩效”的工作原则，强化资金保障精准度，确保镇域经济社会平稳运行、民生福祉持续增进、财政管理有序高效。
（三）聚焦乡村振兴，强化资金保障。以巴渝和美乡村建设为抓手，加大财政投入力度，推动乡村建设、人居环境、生态治理协同发展。深化人居环境整治，落实“赛马比拼”机制配套资金保障，统筹安排垃圾收运、保洁志愿者、积分制等专项经费，健全资金激励约束制度，助推村容村貌短板提升。加快美丽乡村建设，争取财政资金以沙草路、古地路、古岐路主干道为轴线，打造美丽院落示范带。加大生态环境治理资金保障力度，足额安排兴盛、草坪、吉星等8座镇村级污水处理设施升级改造项目及兴盛、希望村1900亩林相改造管护项目专项资金，筑牢生态安全屏障。
（四）聚焦民生改善，精准资金投放。坚持以人民为中心的发展思想，优化财政支出结构，加大民生领域资金投入。兜牢民生保障底线，严格落实各类救助金发放管理制度，及时规范发放救助资金，精准帮扶残疾人等重点困难群体，妥善解决186户群众住房安全问题。持续加大民生项目财政投入，加快推进农村道路、太阳能路灯、公路边沟等项目建设，持续改善群众生产生活条件。
各位代表，新的一年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的领导下，自觉接受人大监督，虚心听取意见建议，进一步规范项目资金管理，严格落实专款专用、专账管理制度，从源头上杜绝挤占、挪用行为，开展好专项审计与绩效评价，确保资金使用安全、高效、透明，更好地发挥财政职能作用，为古路镇全方位推进高质量发展作出应有的贡献。
附件：1.2025年两江新区古路镇财政预算收支执行表
2.2025年两江新区古路镇一般公共预算收支执行表
3.2025年两江新区古路镇政府性基金预算收支执行表
4.2026年两江新区古路镇财政预算收支表（草案）
5.2026年两江新区古路镇一般公共预算收支表（草案）
6.2026年两江新区古路镇政府性基金预算收支表（草案）
名 词 解 释
一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。
上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。
预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。
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附件1 | ||||||
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2025年两江新区古路镇财政预算收支执行表 |
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|
单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
科目名称 |
执行数 |
同比增长% |
科目名称 |
执行数 |
同比增长% |
|
|
总财力 |
116506957.61 |
-0.02 |
总支出 |
116506957.61 |
-0.02 |
|
|
本年收入小计 |
3172973.74 |
1.70 |
本年支出小计 |
106232894.33 |
0.04 |
|
|
一般公共预算收入 |
3172973.74 |
1.70 |
一般公共预算支出 |
99535200.83 |
0.00 |
|
|
税收收入 |
3172973.74 |
1.70 |
一般公共服务支出 |
19013149.42 |
0.37 |
|
|
增值税 |
2184827.26 |
1.12 |
国防支出 |
0.00 |
||
|
营业税 |
公共安全支出 |
167986.36 |
-0.62 |
|||
|
企业所得税 |
50288.11 |
0.21 |
教育支出 |
29600.00 |
0.00 |
|
|
个人所得税 |
114310.44 |
0.63 |
科学技术支出 |
|||
|
资源税 |
7366.39 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1312792.21 |
-0.06 |
|
|
城市维护建设税 |
社会保障和就业支出 |
24326512.96 |
-0.05 |
|||
|
房产税 |
104052.57 |
3.36 |
卫生健康支出 |
2462330.20 |
0.10 |
|
|
印花税 |
节能环保支出 |
3439675.02 |
0.21 |
|||
|
城镇土地使用税 |
712128.97 |
84.90 |
城乡社区支出 |
5096571.61 |
-0.23 |
|
|
土地增值税 |
农林水支出 |
32983557.76 |
-0.03 |
|||
|
耕地占用税 |
交通运输支出 |
8231766.39 |
-0.10 |
|||
|
契税 |
资源勘探信息等支出 |
|||||
|
环境保护税 |
商业服务业等支出 |
|||||
|
非税收入 |
0.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
74251.50 |
-0.35 |
||
|
专项收入 |
住房保障支出 |
1847773.00 |
0.02 |
|||
|
行政事业性收费收入 |
灾害防治及应急管理支出 |
549234.40 |
-0.63 |
|||
|
罚没收入 |
粮油物资储备支出 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
预备费 |
|||||
|
捐赠收入 |
其他支出 |
|||||
|
政府住房基金收入 |
债务付息支出 |
|||||
|
其他收入 |
债务发行费用支出 |
|||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
政府性基金预算收入 |
政府性基金预算支出 |
6697693.50 |
1.67 |
|||
|
国有土地使用权出让相关支出 |
4946571.50 |
3.31 |
||||
|
国有土地收益基金相关支出 |
||||||
|
农业土地开发资金相关支出 |
1611751.00 |
0.00 |
||||
|
城市基础设施配套费相关支出 |
||||||
|
污水处理费相关支出 |
||||||
|
车辆通行费相关支出 |
||||||
|
彩票公益金安排的支出 |
139371.00 |
-0.06 |
||||
|
超长期特别国债安排的支出 |
||||||
|
其他各项政府性基金相关支出 |
0.00 |
-1.00 |
||||
|
转移性收入小计 |
113333983.87 |
-0.04 |
转移性支出小计 |
10274063.28 |
-0.39 |
|
|
上级补助收入 |
96770806.96 |
-0.01 |
上解上级支出 |
829381.50 |
2.38 |
|
|
返还性收入 |
专项上解支出 |
829381.50 |
2.38 |
|||
|
专项转移支付收入 |
45545004.20 |
0.30 |
安排预算稳定调节基金 |
7301289.26 |
-0.39 |
|
|
调入资金 |
0.00 |
1.00 |
年终结余 |
2143392.52 |
-0.53 |
|
|
调入预算稳定调节基金 |
12036504.69 |
-0.21 |
||||
|
上年结余收入 |
4526672.22 |
-0.06 |
|
附件2 | |||||
|
2025年两江新区古路镇一般公共预算收支执行表 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
科目名称 |
执行数 |
同比增长% |
科目名称 |
执行数 |
同比增长% |
|
总财力 |
109377009.95 |
-0.04 |
总支出 |
109377009.95 |
-0.04 |
|
一般公共预算收入 |
3172973.74 |
1.70 |
一般公共预算支出 |
99535200.83 |
0.00 |
|
税收收入 |
3172973.74 |
1.70 |
一般公共服务支出 |
19013149.42 |
0.37 |
|
增值税 |
2184827.26 |
1.12 |
国防支出 |
0.00 |
1.00 |
|
营业税 |
公共安全支出 |
167986.36 |
-0.62 | ||
|
企业所得税 |
50288.11 |
0.21 |
教育支出 |
29600.00 |
0.00 |
|
个人所得税 |
114310.44 |
0.63 |
科学技术支出 |
||
|
资源税 |
7366.39 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1312792.21 |
-0.06 | |
|
城市维护建设税 |
社会保障和就业支出 |
24326512.96 |
-0.05 | ||
|
房产税 |
104052.57 |
3.36 |
卫生健康支出 |
2462330.20 |
0.10 |
|
印花税 |
节能环保支出 |
3439675.02 |
0.21 | ||
|
城镇土地使用税 |
712128.97 |
84.90 |
城乡社区支出 |
5096571.61 |
-0.23 |
|
土地增值税 |
农林水支出 |
32983557.76 |
-0.03 | ||
|
耕地占用税 |
交通运输支出 |
8231766.39 |
-0.10 | ||
|
契税 |
资源勘探信息等支出 |
||||
|
环境保护税 |
商业服务业等支出 |
||||
|
非税收入 |
0.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
74251.50 |
-0.35 | |
|
专项收入 |
住房保障支出 |
1847773.00 |
0.02 | ||
|
行政事业性收费收入 |
灾害防治及应急管理支出 |
549234.40 |
-0.63 | ||
|
罚没收入 |
预备费 |
||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他支出 |
||||
|
捐赠收入 |
|||||
|
政府住房基金收入 |
|||||
|
其他收入 |
|||||
|
转移性收入小计 |
106204036.21 |
-0.06 |
转移性支出小计 |
9841809.12 |
-0.32 |
|
上级补助收入 |
91968049.04 |
-0.01 |
上解上级支出 |
829381.50 |
2.38 |
|
返还性收入 |
专项上解支出 |
829381.50 |
2.38 | ||
|
一般性转移支付收入 |
51225802.76 |
-0.18 |
债务还本支出 |
||
|
专项转移支付收入 |
40742246.28 |
0.34 |
安排预算稳定调节基金 |
7301289.26 |
-0.39 |
|
债务转贷收入 |
年终结余 |
1711138.36 |
-0.22 | ||
|
调入预算稳定调节基金 |
12036504.69 |
-0.21 |
|||
|
上年结余收入 |
2199482.48 |
-0.52 |
|||
|
调入资金 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
附件3 | |||||
|
2025年两江新区古路镇政府性基金预算收支执行表 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
科目名称 |
执行数 |
同比增长% |
科目名称 |
执行数 |
同比增长% |
|
总财力 |
7129947.66 |
0.46 |
总支出 |
7129947.66 |
-0.60 |
|
政府性基金预算收入 |
政府性基金预算支出 |
6697693.50 |
1.67 | ||
|
国有土地使用权出让相关支出 |
4946571.50 |
3.31 | |||
|
国有土地收益基金相关支出 |
|||||
|
农业土地开发资金相关支出 |
1611751.00 |
||||
|
城市基础设施配套费相关支出 |
|||||
|
污水处理费相关支出 |
|||||
|
车辆通行费相关支出 |
|||||
|
彩票公益金安排的支出 |
139371.00 |
-0.06 | |||
|
超长期特别国债安排的支出 |
|||||
|
其他各项政府性基金相关支出 |
0.00 |
-1.00 | |||
|
转移性收入小计 |
7129947.66 |
0.46 |
转移性支出小计 |
432254.16 |
-0.82 |
|
上级补助收入 |
4802757.92 |
0.02 |
上解上级支出 |
0.00 |
|
|
专项转移支付收入 |
4,802,757.95 |
0.02 |
专项上解支出 |
||
|
债务转贷收入 |
债务还本支出 |
||||
|
上年结余收入 |
2327189.74 |
10.40 |
调出资金 |
0.00 |
1.00 |
|
年终结余 |
432254.16 |
-0.81 | |||
|
附件4 | |||||||
|
2026年两江新区古路镇财政预算收支表（草案） | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
科目名称 |
预算数 |
同比增长% |
科目名称 |
预算数 |
同比增长% | ||
|
总财力 |
84138697.40 |
-0.15 |
总支出 |
84138697.40 |
-0.15 | ||
|
本年收入小计 |
1184552.79 |
-0.88 |
本年支出小计 |
84138697.40 |
-0.15 | ||
|
一般公共预算收入 |
1184552.79 |
-0.88 |
一般公共预算支出 |
83706443.24 |
-0.14 | ||
|
税收收入 |
1180000.00 |
0.18 |
一般公共服务支出 |
19440814.95 |
0.18 | ||
|
增值税 |
1000000.00 |
0.15 |
国防支出 |
20000.00 |
|||
|
企业所得税 |
50000.00 |
0.67 |
公共安全支出 |
243000.00 |
-0.91 | ||
|
企业所得税退税 |
教育支出 |
||||||
|
个人所得税 |
50000.00 |
0.00 |
科学技术支出 |
||||
|
资源税 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1490964.20 |
-0.01 | ||||
|
城市维护建设税 |
社会保障和就业支出 |
23988587.18 |
-0.01 | ||||
|
房产税 |
30000.00 |
0.00 |
卫生健康支出 |
2397376.00 |
-0.07 | ||
|
印花税 |
节能环保支出 |
3170000.00 |
0.00 | ||||
|
城镇土地使用税 |
50000.00 |
1.50 |
城乡社区支出 |
4562427.60 |
0.02 | ||
|
土地增值税 |
农林水支出 |
24661758.45 |
0.05 | ||||
|
耕地占用税 |
交通运输支出 |
330558.00 |
|||||
|
契税 |
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
环境保护税 |
商业服务业等支出 |
||||||
|
非税收入 |
4552.79 |
援助其他地区支出 |
|||||
|
专项收入 |
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
行政事业性收费收入 |
住房保障支出 |
1537361.44 |
0.20 | ||||
|
罚没收入 |
4552.79 |
粮油物资储备支出 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
灾害防治及应急管理支出 |
100000.00 |
-0.67 | ||||
|
捐赠收入 |
预备费 |
850000.00 |
-0.72 | ||||
|
政府住房基金收入 |
其他支出 |
913595.42 |
-0.93 | ||||
|
其他收入 |
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
|||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
政府性基金预算收入 |
政府性基金预算支出 |
432254.16 |
-0.81 | ||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
|
社会保障和就业支出 |
|||||||
|
城乡社区支出 |
293405.16 |
-0.87 | |||||
|
农林水支出 |
138849.00 |
0.00 | |||||
|
其他支出 |
|||||||
|
债务付息支出 |
|||||||
|
债务发行费用支出 |
|||||||
|
转移性收入小计 |
82954144.61 |
0.01 |
转移性支出小计 |
0.00 |
|||
|
上级补助收入 |
73509462.83 |
0.01 |
上解上级支出 |
0.00 |
|||
|
返还性收入 |
专项上解支出 |
||||||
|
一般性转移支付收入 |
64036354.83 |
0.01 |
债务还本支出 |
||||
|
专项转移支付收入 |
9473108.00 |
0.00 |
安排预算稳定调节基金 |
||||
|
债务转贷收入 |
年终结余 |
||||||
|
调入预算稳定调节基金 |
7301289.26 |
-0.39 |
|||||
|
上年结余收入 |
2143392.52 |
-0.53 |
|||||
|
附件5 | |||||
|
2026年两江新区古路镇一般公共预算收支表（草案） | |||||
|
单位：元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
科目名称 |
预算数 |
同比增长% |
科目名称 |
预算数 |
同比增长% |
|
总财力 |
83706443.24 |
-0.14 |
总支出 |
83706443.24 |
-0.14 |
|
一般公共预算收入 |
1184552.79 |
-0.88 |
一般公共预算支出 |
83706443.24 |
-0.14 |
|
税收收入 |
1180000.00 |
0.18 |
一般公共服务支出 |
19440814.95 |
0.18 |
|
增值税 |
1000000.00 |
0.15 |
国防支出 |
20000.00 |
|
|
企业所得税 |
50000.00 |
0.67 |
公共安全支出 |
243000.00 |
-0.91 |
|
企业所得税退税 |
教育支出 |
||||
|
个人所得税 |
50000.00 |
0.00 |
科学技术支出 |
||
|
资源税 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1490964.20 |
-0.01 | ||
|
城市维护建设税 |
社会保障和就业支出 |
23988587.18 |
-0.01 | ||
|
房产税 |
30000.00 |
0.00 |
卫生健康支出 |
2397376.00 |
-0.07 |
|
印花税 |
节能环保支出 |
3170000.00 |
0.00 | ||
|
城镇土地使用税 |
50000.00 |
1.50 |
城乡社区支出 |
4562427.60 |
0.02 |
|
土地增值税 |
农林水支出 |
24661758.45 |
0.05 | ||
|
耕地占用税 |
交通运输支出 |
330558.00 |
1.00 | ||
|
契税 |
资源勘探电力信息等支出 |
||||
|
环境保护税 |
商业服务业等支出 |
||||
|
非税收入 |
4552.79 |
援助其他地区支出 |
|||
|
专项收入 |
自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
住房保障支出 |
1537361.44 |
0.20 | ||
|
罚没收入 |
4552.79 |
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
灾害防治及应急管理支出 |
100000.00 |
-0.67 | ||
|
捐赠收入 |
预备费 |
850000.00 |
-0.72 | ||
|
政府住房基金收入 |
其他支出 |
913595.42 |
-0.93 | ||
|
其他收入 |
债务付息支出 |
||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
转移性收入小计 |
82521890.45 |
-0.05 |
转移性支出小计 |
0.00 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
73509462.83 |
0.01 |
上解上级支出 |
0.00 |
0.00 |
|
返还性收入 |
专项上解支出 |
||||
|
一般性转移支付收入 |
64036354.83 |
0.05 |
债务转贷支出 |
||
|
专项转移支付收入 |
9473108.00 |
-0.19 |
安排预算稳定调节基金 |
||
|
债务转贷收入 |
年终结余 |
||||
|
调入预算稳定调节基金 |
7301289.26 |
-0.39 |
|||
|
上年结余收入 |
1711138.36 |
-0.22 |
|||
|
调入资金 |
|||||
|
附件6 | |||||
|
2026年两江新区古路镇政府性基金预算收支表（草案） | |||||
|
单位：元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
科目名称 |
预算数 |
同比增长% |
科目名称 |
预算数 |
同比增长% |
|
总财力 |
432254.16 |
-0.81 |
总支出 |
432254.16 |
-0.81 |
|
政府性基金预算收入 |
政府性基金预算支出 |
432254.16 |
-0.81 | ||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
|||||
|
城乡社区支出 |
293405.16 |
-0.87 | |||
|
农林水支出 |
138849.00 |
||||
|
其他支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
转移性收入小计 |
432254.16 |
-0.81 |
转移性支出小计 |
0.00 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
上解上级支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
专项转移支付收入 |
专项上解支出 |
||||
|
债务转贷收入 |
债务还本支出 |
||||
|
上年结余收入 |
432254.16 |
-0.81 |
调出资金 |
||
|
年终结余 |
|||||
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